#ARTIGO: 12347
O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é um código composto por quatro dígitos que identifica o tipo de movimentação de mercadorias ou serviços, como compra, venda, devolução, entre outros. Ele é essencial para a emissão correta dos documentos fiscais.
Como cadastrar CFOP
Para incluir um CFOP, no menu no canto superior esquerdo acesse: Cadastro > Tabela > CFOPs.
Ao abrir a tela de cadastro de CFOPs, o sistema já inicia no modo de novo cadastro, pronto para o preenchimento das informações.
A tela de cadastro de CFOPs é apresentada em formato de lista, onde cada linha corresponde a um CFOP já cadastrado. A seguir, vamos detalhar as principais colunas:
Código (obrigatório): Código numérico de quatro dígitos utilizado para identificar a natureza da circulação de mercadorias e a prestação de serviços em documentos fiscais.
Descrição (obrigatório): Descrição textual do CFOP, explicando a natureza da operação.
NFC-e > CFOP (Opcional): Neste campo, você deve inserir um CFOP previamente cadastrado no sistema, que será utilizado no momento da emissão da NFC-e. Este campo deve ser preenchido apenas se o CFOP utilizado para a emissão da NFC-e for diferente do CFOP padrão da NF-e.
Conversão > CFOP (Opcional): Esta coluna permite configurar um CFOP alternativo que será utilizado automaticamente durante a importação de arquivos XML, no momento da entrada de mercadorias.
Por que isso é importante?
Em alguns casos, o fornecedor emite uma NF-e com um CFOP que não se encaixa perfeitamente nos seus processos fiscais. Nesses casos, é necessário converter esse CFOP para um que esteja mais adequado à realidade da sua empresa.
Exemplo prático:
Você recebe uma NF-e com o CFOP:
6102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
No entanto, para controle interno da sua empresa, você prefere utilizar o CFOP:
6101 – Venda de produção do estabelecimento.
Nesse caso, você configura o campo Conversão – CFOP para que, ao importar uma NF-e com o CFOP 6102, o sistema automaticamente substitua por 6101. Isso garante que o CFOP utilizado no lançamento atenda às exigências internas e fiscais da empresa.
Após preencher as informações de CFOP, clique no ícone de gravar 
para que a sua unidade seja salva.
Regras de CFOP para operações interestaduais
São códigos que identificam as operações de venda ou movimentação de produtos entre diferentes estados. O CFOP utilizado varia conforme a origem e o destino da mercadoria, além do tipo de operação envolvida. Esses códigos são essenciais para garantir o correto registro fiscal da transação e a aplicação adequada dos impostos, conforme a legislação de cada estado.
Para cadastrar regras interestaduais, primeiro clique no ícone 
. Assim, você poderá criar regras para o uso dos CFOPs em operações de venda ou compra entre diferentes estados.
Ao abrir a tela de CFOPs Interestaduais, o primeiro passo é selecionar em qual CFOP essa regra vai ser aplicada.
Depois vamos realizar a configuração.
- QUANDO: Nesta etapa, podemos selecionar a UF (Unidade Federativa) em que a regra será aplicada e também especificar se o cliente é contribuinte ou não contribuinte.
- UTILIZAR: Em seguida, definimos o CFOP que será usado nessa inversão.
Exemplo:
- Se utilizamos o CFOP 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) para operações dentro do estado, mas a venda em questão será para outro estado, precisaremos configurar essa exceção.
- Para isso: Abrimos a tela de regras de CFOP.
- Selecionamos o CFOP 5102.
- Informamos a UF de destino, o tipo de contribuinte.
- Depois o CFOP correspondente à operação interestadual, que nesse caso é o 6102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para fora do estado).
- Após preencher as informações, clicamos no botão
para salvar a regra.
Observação: Se quiser que essa regra seja aplicada a todos os estados, em vez de especificar uma UF, utilizamos o código XX no campo de estado.