Geração do arquivo magnético Sintegra

#ARTIGO: 15344

O SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) é um sistema utilizado pelas Secretarias da Fazenda dos estados para receber, validar e controlar os dados fiscais dos contribuintes do ICMS.

No sistema, é possível gerar o arquivo digital conforme o convênio ICMS 57/95, norma do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) que estabelece as regras para a emissão de documentos fiscais e a escrituração dos livros fiscais do ICMS por meio de sistemas eletrônicos de processamento de dados. Esse convênio define padrões para o registro, armazenamento, controle e disponibilização das informações fiscais ao Fisco, com o objetivo de assegurar a padronização, a transparência e a fiscalização das operações realizadas pelos contribuintes que utilizam recursos informatizados.

Na tela de geração do arquivo, define o período de apuração, escolhe os registros que irão compor o arquivo e indicar o local onde ele será salvo. Após a geração, o arquivo deve ser obrigatoriamente validado pelo Validador SINTEGRA oficial, garantindo que as informações estejam corretas e em conformidade com a legislação vigente.

Para acessar a tela, vá até o menu superior esquerdo: Acessórios > SINTEGRA > Arquivo Magnético.

Como fazer a geração do arquivo

Ao realizar a geração do arquivo SINTEGRA, é necessário efetuar algumas configurações e definir quais registros deverão ser incluídos no arquivo.

O primeiro passo é clicar no botão para selecionar a pasta onde o arquivo será salvo.

Em seguida, deve-se selecionar a finalidade do arquivo, que pode ser:

• 1 – Normal: Geração do arquivo utilizada para o envio regular das informações do período.
• 2 – Retificação total: Gera um novo arquivo que substitui integralmente um arquivo já enviado anteriormente.
• 3 – Desfazimento: Utilizado para anular um arquivo previamente transmitido ao Fisco.

Após definir a finalidade, selecione a data inicial e a data final do período de apuração.

Na sequência, devem ser selecionados os registros que irão compor o arquivo SINTEGRA, dentre eles:

• REGT10 – Mestre do estabelecimento (Identificação do Informante): Registro inicial que identifica o contribuinte (CNPJ, Inscrição Estadual e Razão Social).
• REGT11 – Complementar do informante: Apresenta informações adicionais do estabelecimento, quando necessárias, complementando o REGT10.
• REGT50 – Total de notas fiscais modelo 1 e 1A, Energia Elétrica e Telefone: Resume as operações de entrada e saída, contendo valores contábeis, bases de cálculo e impostos, como o ICMS. Para incluir essas notas no arquivo, clique aqui.
• REGT51 – Total de Nota Fiscal Modelo 1 e 1A relativo ao IPI: Apresenta os totais das operações que envolvem IPI.
• REGT53 – Total de Nota Fiscal Modelo 1 e 1A quanto à Substituição Tributária: Consolida as operações sujeitas à substituição tributária, incluindo bases de cálculo e valores retidos.
• REGT54 – Registro de Produto (Classificação Fiscal): Lista os produtos comercializados, com código, descrição e NCM.
• REGT55 – Registro de Guia Nacional de Recolhimento: Contém informações sobre as GNREs, como valores, datas e UF de pagamento.
• REGT60 – Documentos Fiscais emitidos por Emissores de Cupons Fiscais (ECF): Agrupa os dados dos cupons fiscais emitidos por equipamentos ECF.
• REGT60M – Identificador do Equipamento: Identifica cada equipamento ECF utilizado (modelo, marca e número de série).
• REGT60A – Identificação da Situação Tributária no final do dia: Apresenta tabelas resumidas de CST por dia, com quantidades e valores.
• REGT60D – Registro de produtos ou serviços emitidos no ECF: Lista os produtos vendidos via ECF, com quantidades e valores (não exigido no estado de Goiás).
• REGT60I – Itens de documento fiscal emitido pelo ECF: Detalha os itens constantes nos cupons fiscais emitidos no dia.
• REGT60R – Resumo Mensal: Consolida mensalmente os totais de documentos, valores e tributos.
• REGT61 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor modelo 2 e NFC-e modelo 65: Resume as notas fiscais de consumidor emitidas manualmente ou por meio da NFC-e.
• REGT70 – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga modelo 8: Apresenta informações dos conhecimentos de transporte emitidos, com valores e impostos.
• REGT74 – Registro de Inventário: Informa o estoque existente ao final do período, podendo considerar:
  • Interno: Estoque interno;
  • Externo: Estoque externo;
  • Contagem: Itens contados;
  • Recontagem: Itens da recontagem.
• REGT75 – Registro de Código de Produto e Serviço: Tabela mestre de produtos e serviços com código, descrição e NCM utilizados pelo contribuinte.
• REGT90 – Registro de Totalização do Arquivo: Realiza o fechamento do arquivo, apresentando o total de registros e as validações finais.

Por fim, clique no botão  para gerar o arquivo magnético do SINTEGRA.

Caso você tenha o validador de arquivos SINTEGRA instalado no computador, basta clicar no botão para abrir o validador.

Atenção: Após a geração do arquivo, quando o SAGE-ERP estiver em ambiente cloud, é necessário efetuar o download do arquivo diretamente do servidor. Para mais detalhes sobre o procedimento, clique aqui.